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財務人員看過來,月末工作重要提醒

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發表時間:2019-06-26 10:17

    檢查金稅是否完成本月工作,如果未清卡,會影響7月征期抄報:

 點擊“報稅處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”微信圖片_20190626102245.jpg微信圖片_20190626102329.jpg  上次報稅日期:2019年06月01日00時00分

     抄稅起始日期:2019年07月01日

     報稅資料:無

     或者您只看鎖死日期更新到7月

     此狀態說明您2016年6月已經完成清卡工作

請檢查本月發票開具有誤的是否完成作廢工作。

專票:增值稅專用發票當月開錯,且未進行勾選認證,可以直接作廢,誰開票誰作廢的原則,或選擇管理員權限登錄開票軟件進行作廢。

點擊發票管理-發票作廢-選中需要作廢的發票號碼-點擊作廢按鈕。

微信圖片_20190626103109.jpg

微信圖片_20190626103135.jpg    銷售方開具的紅字發票,是否需要交給共購買方?

    根據《國家稅務總局關于紅字增值稅發票開具有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第47號)規定,購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,由購買方填寫信息表,在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。

 因此,此種情形,銷售方需要將紅字專票對應的聯次(發票及抵扣聯)交給購買方。其他情形,并未做明確規定,但由于紅字發票也有發票聯、抵扣聯和記賬聯,一般是銷售方留存記賬聯,其余聯次交與購買方。

普票:當月開錯的發票,且未進行非征期抄報,可以對其作廢。

發票管理-發票作廢-選擇開錯的發票-點擊作廢微信圖片_20190626104609.jpg  增值稅電子普通發票開錯處理方法:

由于增值稅電子普通發票具有可復制性,無法回收的特點,因此增值稅電子普通發票一旦開具暫不能作廢。增值稅電子普通發票開具后,如發生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等應開具紅字增值稅電子普通發票,無需退回增值稅電子普通發票。也就是說,電子發票開錯不管是本月或跨月只能沖紅,不能直接作廢。

離線發票問題

點擊發票管理—發票修復—選擇本月和上月,修復2次。2分鐘后重新進入發票查詢查看發票報送狀態,變為【已報送】后,可以正常開票。

若仍為未報送,請參照以下方法解決:

方法1:先確定您的電腦網絡和時間是正常狀態,點擊系統設置-參數設置-上傳設置-安全接入服務器地址設置成https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn測試成功后,點擊發票管理-發票修復-退出系統重新登陸,查看發票查詢中所有發票報送狀態為已報送時則正常開票。

方法2:在網絡環境和服務器地址測試正常時,點擊發票管理-發票查詢-發票上傳所有發票報送狀態為已報送時則正常開票 。

發票讀入問題

當月用完發票需要再次購票,有兩種方式:1.傳統的稅務大廳購票;2.稅務官網購票。

1.傳統的稅務大廳購票,發票讀入方法:

微信圖片_20190626105318.jpg




2.稅務官網購票,發票讀入方法:

發票管理-發票領用管理-網上領票管理-領用發票

微信圖片_20190626105419.jpg

設置購票時間范圍,查詢-發票下載,核實信息無誤后,正常使用。

微信圖片_20190626105559.jpg  注意:如果反復查詢下載顯示“發票卷下載失敗”,您可以嘗試手工下載。

微信圖片_20190626105809.jpg

選擇票種,輸入發票代碼、號碼、張數,點擊“下載”按鈕進行發票下載。

分配發票問題

建議:由于下月征期清卡前是無法進行主分機分配發票操作,建議您月末將下月征期內預計使用的發票份數先分配到分機,避免影響開票量不夠導致不必要的麻煩,以下是具體步驟:

主機操作:發票管理-發票領用管理-網上分票管理-分配發票-選擇分機-輸入份數-確定即可。(注意:分配電子發票時,分機號默認是全部)微信圖片_20190626110049.jpg

主機分配成功后分機進行發票下載↓

分機操作:發票管理-發票領用管理-網上分票管理-領用發票-查詢-發票下載即可下載發票。

微信圖片_20190626111515.jpg

               


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